输入采购专用发票。 1月20日，向L公司采购商品，收到增值税专用发票一张，数量lo套，单价l 200元，增值税率17％。

查询客户V公司往来账。

设置会计科目。科目编码：100201，科目名称：商行，辅助选项：日记账、银行账。

将供应商为“D公司”、金额为3 000元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。

增加操作员。编号：102，密码：l02，姓名：乙，部门：财务部。

新增工资类别。类别编号：O2，类别名称：正式人员。

设置“请假扣款”工资项目计算公式。请假扣款=请假天数*40

增加部门档案。编码：03，名称：市场部，属性：营销管理。

查询固定资产明细表。

将“收0001号”凭证的借方科目修改为“库存现金”，借贷方金额修改为500。

增加人员类别。编码：02，名称：合同工。