用友报表系统中，系统提供的默认关键字有( )。

输入付款单。 13日，收到Q公司开具的专用发票一张，商品为U产品，数量4件，单价200元，增值税率17％，款已付。

将已审核的转账凭证全部记账。

审核已填制的所有记账凭证。

填制记账凭证。21日，购买办公用品共600元，用现金支付。付款凭证：摘要：购买用品借：管理费用(6602) 贷：库存现金(1001)

对本账套1月份进行结账。

查询销售部工资汇总表。

增加操作员。 编号：133，密码：l33，姓名：庚，所属部门：会计部。

新增工资类别。 类别号：03，类别名称：一般人员。

设置会计科目。 将“其他应付款”修改为“供应商往来”辅助核算的会计科目。

设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别。