对所有转账凭证审核。

输入采购专用发票。 1月16日，向P公司采购零件，收到增值税专用发票一张，数量8件，单价l 000元，增值税率l7％。

固定资产增加。资产编号：003类别编号：02资产名称：平板所在部门：营销部增加方式：直接购入使用年限：6原值：3 000折旧方法：平均年限法(二)使用状况：未使用使用日期：2013-01-0l

新增角色。 编号：O7，名称：稽核。

设置凭证类别。 凭证类别设置为自定义。

对所有转账凭证审核。

增加操作员。 编号：105，密码：l05，姓名：甲，部门：会计部。

设置会计科目。 科目编码：100203，科目名称：中行，辅助选项：日记账、银行账。

将供应商为“w公司”、金额为55 000元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。

设置“请假扣款”工资项目计算公式。 请假扣款=请假天数*30

增加部门档案。 编码：04，名称：市场部，属性：营销管理。