将客户为“B公司”、金额为2 000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
修改工资类别“正式人员”为“非正式人员”。
增加现金流量目录。 编码：06，名称：资金回拢。
输入“其他应收款”科目的期初余额。 供应商：x公司，方向：借，金额：40 000。
设置供应商档案。 供应商编码：01，供应商名称：Q公司，供应商简称：Q。
增加地区。 编号：07，名称：鲁中地区。
设置付款条件。 编码：11 付款条件：2／10，1／20，n／40
指定现金科目为库存现金。
设置工资类别。 类别号：04，类别名称：工作人员。
建立人员档案。 人员编码：201 人员姓名：丙 部门名称：采购部
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